湘潭城发投资经营集团有限公司将进行内部审计比选招标，现将比选公告公示。

一、项目概况：

1、审计项目: 湘潭城发投资经营集团内部审计比选。

2、审计范围：2020年—2021年湘投集团内部审计。

3、审计主要内容：

（一）历年资产经营计划、经济责任目标及重大建设项目考核目标及完成情况；

（二）各年度单位工资、奖金和福利方面的情况以及重大变更情况说明；

（三）人事方面五险一金情况；

（四）税收缴纳情况、税务检查文件及税收处罚情况说明；

（五）国有资产管理经营部门各年度下达的国有资产保值增值考核指标及完成情况；

（六）所有融资借款和担保情况清单，包括借款数额、期限、利率、融资中介费用、还贷情况以及相应的借款合同，担保合同等；

(七) 对外担保清单，包括担保方式、担保金额、担保期限以及相应担保协议等；

（八）投资项目明细，对外投资项目明细情况；

（九）对外出借资金明细情况；

（十）重大采购事项明细情况；

（十一）重大投资项目明细及实施结果；

（十二）重大资产处置明细情况；

（十三）各种财产物资盘点表、债权债务清理明细情；

（十四）银行对帐单、银行存款余额调节情况；

（十五）核销坏账的历史情况；

（十六）与重要债权债务相关的合同、协议情况；

（十七）单位不动产及其他重要财产产权证明，以及抵押质押情况；

（十八）全部协议书及重要经济合同情况；

（十九）重大经济事项的决策材料及相关会议记录情况；

（二十）有关经济遗留问题的专门材料情况；

（二十一）有关经济监督部门及省市巡查等检查机构作出的重大事项检查结果、处理意见及纠正情况资料；

（二十二）上级内部审计机构或社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告及办理企业合并、分立、股权转让等事项出具的有关报告等；

（二十三）企业管理制度、内部控制等文件情况；

（二十四）物资采购、合同管理台账、经济合同、重点建设项目统计台账、车辆使用台账、公章使用台账等情况；

（二十五）履行党风廉政建设责任情况，单位内部机构设置、人员编制、职责分工情况；

（二十六）购建、装修和使用办公用房情况；

（二十七）公务用车配置、办公用房配备、办公用品配置情况。

二、比选时间：2022年3月25日上午9：00（北京时间）

三、比选地点：湘潭城发投资经营集团有限公司510会议室。

四、比选活动按《比选方案》执行。

五、按照《湘潭城发集团服务、物资、固定资产采购管理制度》相关要求及规定，我公司在湘潭城发投资经营集团有限公司官网（http://xt.xtcfjt.com/）湘潭城发投资经营集团有限公司将进行内部审计比选公告。有意向参加此次比选的单位在公示期内报名领取比选方案。

六、如有疑问请通过以下联系方式联系。

联系人：何玲    电话：13755022233

  2022年3月22日